БИЗНЕС – ПЛАН

Остекление лоджий и балконов системой «SLIDORS»
(полный цикл производства)

Исходные данные:

Вид изделия	Лоджия SF-103 3000х1500 мм (1 стекло)
Кол-во технологических линий	1
Кол-во сборщиков	3
Количество рабочих дней	20
Продолжительность смены,ч	8
Производительность в смену, шт	5
Производительность в месяц, шт	100
Кол-во бригад установщиков (2 чел)	2
Установок в смену 1 бригадой, шт	3
Итого установок в смену, шт	6
Энергоносители	Электроэнергия
Топливо для а/м	Дизтопливо
Накладные расходы, %	5%
Курс $US, руб.	31

Стоимость энергоносителей и материалов:

Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.	Примечание
Электроэнергия	кВт/ч	0,9
Дизтопливо	л	8
Отделочные материалы (для установки)	к-т	300	Брус, анкера, штукатурка
Пеногерметик (для установки)	шт	100

Начальные вложения:

Наименование	Цена, у.е.	Кол-во	Итого	Амортизация в год
Наименование	Цена, у.е.	Кол-во	Итого	%	у.е.
Комплект технологической документации	0	1	0	5%	0,00
Вырубной пресс (малый)	2 500	1	2 500	10%	250,00
Отрезной станок для пластика	300	1	300	10%	30,00
Отрезной станок для арматуры	300	1	300	10%	30,00
Компрессор	350	1	350	10%	35,00
Электро(пневмо)шуруповерт	100	2	200	10%	20,00
Пистолет обдувочный	3	1	3	10%	0,30
Стеклорез Т-образный	125	1	125	10%	12,50
Пистолет для силикона и герметика	3	4	12	10%	1,20
Бутиловый станок	300	1	300	10%	30,00
Монтажные столы и рольганг	100	4	400	10%	40,00
Прочее оборудование и инструмент	100	1	100	10%	10,00
Грузовой автомобиль (2т)	2 000	1	2 000	10%	200,00
ИТОГО			6 590		659

Потребление электроэнергии и топлива:

Оборудование	Мощность, кВт	Кол-во, шт	Общее	В смену, ч	Итого, КВт/ч
Вырубной пресс	1,5	1	1,5	1	1,5
Отрезной станок для пластика	1,5	1	1,5	1	1,5
Отрезной станок для арматуры	1,5	1	1,5	1	1,5
Компрессор	2,2	1	2,2	3	6,6
Шуруповерт	0,6	2	1,2	3	3,6
Освещение	0,1	30	3	8	24
ИТОГО, электроэнергия					38,7

Транспорт	л/смену	Кол-во смен, шт	Общий расход, л
Грузовой автомобиль	10	1	10
ИТОГО, топливо			10

Заработная плата работников:

Участок	Чел.	Оклад, руб.	Итого, руб.
Сборщики	2	4000	8000
Изготовление стеклопакетов	1	4000	4000
Установщики	4	4000	16000
Водитель	1	3000	3000
Менеджер (прием заказов)	1	4000	4000
ВСЕГО в месяц	9	---	35000

Производственные площади:

Наименование	Площадь, кв.м.	Аренда, руб.
Наименование	Площадь, кв.м.	1 кв.м.	в месяц
Офис	20	300	6000
Зона установки оборудования	80	50	4000
Зона хранения сырья	20	50	1000
Зона хранения готовой продукции	10	50	500
ВСЕГО	130		11500

Расход комплектующих на остекление 1 лоджии размером 3000 мм Х 1500 мм (3 створки)

Наименование	Расшифровка	Ед. изм.	Кол-во	Цена, у.е.	Сумма, у.е.
Рама
SF-103	Рамный профиль	м	8,6	3,79	32,6
SRF-103	Армирование рамы	м	8,4	0,96	8,0
SFCP-103	Уголок рамы	к-т	1,0	4,12	4,1
SFS-811	Стопор	шт	4,0	0,07	0,3
SFP-811	Уплотнение рама - створка (филлингпис)	шт	4,0	0,27	1,1
Створки
AS-031	Створочный профиль	м	5,5	2,04	11,1
AS-032	Створочный профиль	м	8,5	1,65	14,0
ARS-031	Армирование створки	м	5,2	0,85	4,4
ARS-032	Армирование створки	м	7,8	0,75	5,9
NCC-030	Вставка на створку	м	5,7	0,72	4,1
KSCP-031	Уголок створки	шт	12,0	0,25	3,0
MOHAIR-902	Щеточное уплотнение створки	м	16,6	0,22	3,6
ROLLER-812	Ролик створки	шт	6,0	1,17	7,0
CRESCENT-910(L)	Замок левый	шт	2,0	1,06	2,1
CRESCENT-910(R)	Замок правый	шт	2,0	1,06	2,1
KEEPER-065	Крючок замка	шт	4,0	0,16	0,6
Москитная сетка
FF-010	Профиль москитной сетки	м	5,0	1,59	7,9
FF-RND-BAR-004	Крепление москитной сетки к профилю	м	5,0	0,10	0,5
FG-SCRN-3 WH	Москитная сетка	м	1,5	1,94	2,8
ACP-001	Уголок москитной сетки	шт	4,0	0,21	0,8
RFF-010	Армирование профиля москитной сетки	м	4,3	1,18	5,1
MOHAIR-002	Щеточное уплотнение для москит. сетки	м	5,0	0,25	1,2
ROLLER-001	Ролик москитной сетки	шт	2,0	0,13	0,3
Остекление
GLASS-4	Стекло	м2	3,7	4,01	14,7
SILICON-907	Силикон (створка)	шт	1,1	3,10	3,5
Крепежные материалы
VIS-040	Шурупы	шт	24,0	0,05	1,2
VIS-081	Шурупы	шт	20,0	0,04	0,8
VIS-015	Шурупы	шт	8,0	0,02	0,2
VIS-B2	Шурупы	шт	42,0	0,02	0,8
VIS-B2 S/D	Шурупы для армирования	шт	72,0	0,02	1,4

ИТОГО:

145,5

Итого за 1 кв.м. конструкции со стеклом и москитной сеткой

32,3

Примечание: Себестоимость (затраты на комплектующие) 1 кв.метра конструкции без стекла и москитной сетки около 22 - 24$.Текущие затраты:(рассчитываются из вышеприведенных данных)

Вид затрат	за месяц, руб.	за сутки, руб.	на 1 изделие, руб.
Электроэнергия	696,6	34,83	6,97
Топливо	1600	80	16
Герметики и прочие материалы	50000	2500	500
Оплата труда	35000	1750	350
Налоги на з/пл, 36,7 %	12845	642,25	128,45
Аренда	11500	575	115
Амортизация	1702,42	85,12	17,02
Реклама (объявления в прессе)	3000	150	30
Прочие расходы (телефон, канц.и т.д.)	3000	150	30
ИТОГО			1193,44

Итоговый расчет:

Итоги	Лоджия 3000х1500 мм	Примечание
Себестоимость 1 изделия	5703,17	Комплектующие + текущие затраты
Накладные расходы, руб	285,16
С учетом накладных расходов	5988,33
Рыночная цена 1 изделия с установкой	12400	400 у.е. (на рынке Владивостока 500 у.е.)
Рентабельность %	107%	Отношение прибыли к себестоимости
Прибыль в день, c 1 изделия	6411,67
Прибыль в день, всего, руб	32058,36
Срок окупаемости, дней	7
Кол-во изделий для окупаемости начальных вложений	32

Все расчеты приведены на 2001 год. Цены постоянно меняются, поэтому рекомендуется сделать соответствующие поправки.

Для начала сотрудничества по программе производства необходимо связаться с нами по телефону/факсу: +7 (495) .

Мы ждем Вашего звонка!